2016年中国民主建国会深圳市委员会部门预算
第一部分 部门概况
一、主要职能
中国民主建国会主要由经济界人士组成，是具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参政议政、民主监督、社会服务等职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用，以本党派名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展考察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查等活动，积极开展社会服务活动。
二、机构编制及交通工具情况
中国民主建国会深圳市委员会包括中国民主建国会深圳市委员会本级。机关办公室总编制数7人，实有人数6人；退休5人。已实行公务用车改革，无保留车辆。
三、2016年主要工作目标
中国民主建国会深圳市委员会2016年主要工作目标包括：1.参政议政工作：征集“参政议政建议材料”，通过两会平台提交提案及大会发言，组织开展重点调研，完成“1+X”调研课题，配合民建中央、省委会及其他地方民建组织来深调研等；2.组织建设工作：加强自身建设，夯实基层组织建设，发展新会员，做好新会员和干部培训，丰富组织生活等；3.开展各项联络交流和社会服务工作等：4.组织开展理论研究，发动会员报送社情民意、会务通讯等稿件，开展各类宣传信息工作等。
第二部分 部门预算收支总体情况
2016年中国民主建国会深圳市委员会部门预算收入267万元，比2015年增加41万元，增长18%。其中：财政预算拨款267万元。
2016年中国民主建国会深圳市委员会部门预算支出267万元，比2015年增加41万元，增长18%。其中：包括人员支出117万元、公用支出21万元、对个人和家庭的补助支出23万元、项目支出106万元。
预算收支增长主要原因说明：1.2016年按年初实际工资福利支出10%的比例预先编列当年增人增资经费；2.会员人数逐年递增及2015年中央统战工作条例对民主党派工作提出了新要求，经费相应增加。
第三部分 部门预算支出具体情况
中国民主建国会深圳市委员会预算267万元，包括人员支出117万元、公用支出21万元、对个人和家庭的补助支出23万元、项目支出106万元。
(一)人员支出117万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出21万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出23万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
(四)项目支出106万元，具体包括：
1.民建专项经费101万元，主要用于开展参政议政、组织自身建设、社会服务及宣传信息等与履职相关的各类支出。
2.严控类项目0.32万元，主要用于各种公务接待。
3.预算准备金5万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
第四部分 政府采购预算情况
2016年中国民主建国会深圳市委员会政府采购预算共计1万元，均为2016年当年政府采购项目。
第五部分“三公“经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
中国民主建国会深圳市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括民建深圳市委员会及市委会本级。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2016年“三公”经费财政拨款预算0.50万元，与2015年持平。
1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉公务接待费。2016年预算数0.50万元，与2015年持平,主要用于各种公务接待。
⒊公务用车购置和运行维护费。2016年预算数0万元，本单位已实行车改，无保留车辆，无公务用车购置费和运行维护费。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
中国民主建国会深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括中国民主建国会深圳市委员会本级。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2016年中国民主建国会深圳市委员会共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2017年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
中国民主建国会深圳市委员会经费主要用于民建市委会机关、民建会员参政履职活动。截至2015年底，中国民主建国会深圳市委员会会员人数1454人。
附件：
1、收支预算总表
2、收入预算表
3、支出预算表
4、基本支出预算表
5、项目支出预算表
6、2016政府采购项目支出预算表
7、“三公”经费财政拨款预算情况表
8、部门预算绩效管理项目情况表
9、上级专项转移支付资金情况表
