2015年中国民主建国会深圳市委员会部门预算
第一部分 中国民主建国会深圳市委员会概况
一、主要职能
中国民主建国会主要由经济界人士组成，是具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党，负有参政议政、民主监督、社会服务等职能。在国家政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用，以本党派名义在政协会议上发表意见和主张，积极开展考察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查等活动，积极开展社会服务活动。
二、机构编制及交通工具情况
中国民主建国会深圳市委员会机关办公室总编制数7人，实有人数6人；退休5人。已实行公务用车改革，无保留车辆。
三、2015年主要工作目标
中国民主建国会深圳市委员会2015年主要工作目标包括：1.参政议政工作：征集参政议政建议材料，组织会员完成调研课题，通过两会平台提交提案及大会发言，完成“1+X”调研课题等；2.组织建设工作：加强自身建设，开展支部、总支换届工作，组织会员学习交流座谈等；3开展各项社会服务工作：4.开展各类宣传信息工作等。
第二部分 中国民主建国会深圳市委员会2015年部门预算收支总体情况
一、收入情况
2015年中国民主建国会深圳市委员会部门预算收入225.96万元，其中：财政预算拨款225.96万元。本单位从2015年开始独立预算，因此与上年数据无可比性。
二、支出情况
2015年中国民主建国会深圳市委员会部门预算支出225.96万元，按预算项目划分，其中：人员支出90.54万元、公用支出28.93万元、对个人和家庭的补助支出20.44万元、项目支出86.05万元。本单位从2015年开始独立预算，因此与上年数据无可比性。
第三部分中国民主建国会深圳市委员会2015年部门预算收支具体情况
一、中国民主建国会深圳市委员会本级
中国民主建国会深圳市委员会预算225.96万元，包括人员支出90.54万元、公用支出28.93万元、对个人和家庭的补助支出20.44万元、项目支出86.05万元。
(一)人员支出90.54万元，主要是在职人员工资福利支出。
(二)公用支出28.93万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出20.44万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。
(四)项目支出86.05万元，具体包括：
1.民建专项经费79.53万元，主要用于：开展参政议政、组织自身建设、社会服务及宣传信息等与履职相关的各类支出。
2.信息管理3.05万元，主要用于办公自动化设备更新。
3.严控类项目0.32万元，主要用于各种公务接待。
4.预算准备金3 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。
5.其他项目0.15万元。
第四部分 中国民主建国会深圳市委员会2015年政府采购预算情况
按照政府采购管理方式改革有关要求，2015年当年政府采购项目按总投资预算作为虚拟指标下达单位，便于招标采购需要，跨年度项目编制分年度预算，实际预算编制及指标下达按当年实际可支付规模进行。据此，2015年中国民主建国会深圳市委员会政府采购预算总额（虚拟指标）部分共计3.05万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计3.05万元，指标剩余0万元。
本单位2015年无“待支付以前年度政府采购项目”。
第五部分 中国民主建国会深圳市委员会“三公“经费财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
民主建国会深圳市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括民建深圳市委员会及市委会机关办公室。
二、“三公”经费财政拨款情况说明
2015年“三公”经费财政拨款预算0.50万元，本单位从2015年开始独立预算，与上年数据无可比性。
1.因公出国（境）费用。2015年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2015年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。
⒉ 公务接待费。2015年预算数0.50万元，本单位从2015年开始独立预算，因此与上年数据无可比性。
⒊ 公务用车购置和运行维护费。2015年预算数0万元。其中：公务用车购置费2015年预算数0万元；公务用车运行维护费2015年预算数0万元，本单位已实行公车改革，无保留公务车。
第六部分 中国民主建国会深圳市委员会其他需要说明情况
2014年八个民主党派作为一个预算单位，2015年各党派开始独立预算，因此，2015年预算数与2014年预算数无可比性。中国民主建国会深圳市委员会经费主要用于民建市委会机关、民建会员参政履职活动。截止2014年底，中国民主建国会深圳市委员会会员人数1,385人。
附件：1、收支预算总表
2、收入预算表
3、支出预算表
4、基本支出预算表
5、项目支出预算表
6、政府采购项目支出预算表
7、“三公”经费财政拨款预算情况表
